Em relação a Unicoon, haverá alterações em relação a protocolos de informações.
Crucialmente nos assuntos de carro reserva e solicitações de reembolso (seja qual for o serviço).

Eventualmente, quando o cliente contatar a central solicitando:

• Reembolso ou informação sobre o reembolso, deverá ser procedido o seguinte, realizar a abertura de protocolo informativo e registrar o relato do cliente, assim, registrando o motivo do mesmo solicitar reembolso, data e se possui algum documento.
  Após isso, gravar o protocolo informativo na opção OPS! LIBERAR SOLICITACAO, para que assim, se torne de conhecimento do seu encarregado e/ou supervisor responsável do turno.
  Que por sua vez, todo protocolo de reembolso, deve ser encaminhado no grupo SUCESSO CLIE. UNICOON.

• Em relação a protocolos de carro reserva, também será procedido de maneira semelhante. Com o colaborador receptivo registrando o informativo do associado em protocolo, gravar o protocolo na opção OPS! LIBERAR SOLICITACAO.
  E o encarregado e/ou supervisor responsável do turno, deverá comunicar no grupo ACIDENTE – UNICOON.

(Ponto importante, atendimentos que ja possuem o registro de carro reserva, deverá ser tratado diretamente pelo setor de carro reservas, notificando o colaborador responsável.)

Esse processo visa encurtamento do processo burocrático da associação, e é de suma importância que seja seguido o processo conforme orientação.

Qualquer duvida buscar orientação com a supervisão.

Exemplo *76038999725777

Agradecemos a compreensão.

Fiquem com Deus!!

O processo ja esta em script e deve ser seguido.

Quaisquer duvidas contatar a supervisão

Agradecemos a atenção, fiquem com Deus!

Ocorrência essa constante também em aprovações.
Caso o associado não consiga detalhar o problema do veiculo, respondam a pergunta informando que o associado não sabe detalhar

Exemplo: “Cliente informa que “parou”, o associado não sabe detalhar”
Mas sempre questionar:

• Senhor sabe me dizer se o senhor possui ciencia se algo esta quebrado, fio rompido?
• O senhor bate a chave e não liga?
• O veículo esta sem forças, engata marcha?
• Verificou se é a bateria?

Ou afins, sempre questionando o cliente para obtermos detalhes, para o auxilio e disposição de atendimento.

Desde ja, agradecemos, fiquem com Deus.

reforço a ATENÇÃO na situação estamos tendo diversas reclamações da BRASCAR onde não foi forçado a latitude por diversas situações, caso haja dificuldade, erros ao forçar deve-se notificar o supervisor para respaldar o operador de eventuais punições. Conto a colaboração de todos e seguimento com o processo.

Reiterando, para forçar a latitude você deve ir na Html da localização recebida e nela, haverá a latitude e longitude.

Copiar um campo de cada, vez. E em endereços, anexar a latitude e longitude nos campos competentes.

Os endereços e a localização estando certos e coerentes, deverão então confirmar.

O sistema confirmará que a latitude foi forçada por pop up e em registro em sistema.

Para o correto funcionamento dos processos internos relacionados à busca de prestadores, reforçamos que, após a coleta de dados com o associado e o encerramento do atendimento telefônico, é indispensável clicar na opção “FIM DO CONTATO COM O SOLICITANTE” no sistema.

A finalização adequada do atendimento é fundamental para que o acionamento seja direcionado corretamente ao setor ativo, garantindo agilidade, organização e eficiência no andamento das solicitações.

Solicitamos atenção redobrada no momento de encerrar a ligação com o associado, assegurando que o procedimento seja concluído de forma correta no sistema.

Contamos com a colaboração de todos.

Conforme solicitação da Protev, os atendimentos na região norte de MG e sul Bahia, necessitarão de tratamento com atenção redobrada.

O processo a ser seguido será o seguinte:

Atendimentos nas seguintes cidade e região:
Montes Claros MG,
Salinas MG,
Pedra Azul MG,
Taiobeiras MG,
Bocaiuva MG,
Coração de Jesus MG,
Itaobim MG,
Mirabela MG,
Araçuaí MG,
Janaúba MG,
Vitoria da Conquista Ba;

E cidades vizinhas ou/e onde há a recomendação de prestadores desses municipios!

O processo deverá ser mais severo, a associação exigirá fotos e localização, em origem e destino.
E em situações a vista sendo necessário a nota fiscal para o pagamento, além de que;
o pagamento deve ser feito metade na origem, com foto (e localização em origem), como também, o restante no destino, com foto e localização em destino (além da nota fiscal).

O processo nas cidades listadas deverão ser seguidos a risca, conforme a circular.

O operador ativo deverá responder a pergunta competente no script, identificando se é ou na região, marcando que sim, o sistema automaticamente adicionará uma tag no sistema.

Esta tag, deve ser conferida pelo setor acompanhamento, que deverá conferir se esta anexa corretamente, e identificando ela, o mesmo deverá acompanhar o atendimento até o destino com os requisitos ja apresentados.

Lembrando que, para o bom funcionamento e conforme sua função, encarregados, supervisores e lideranças também deverão conferir e evitar possíveis erros.

Agradecemos a atenção e solicitamos o comprometimento, qualquer duvidas, contatar a Gerencia ou Setor Sucesso Cliente.
Grato, fiquem com Deus!

Informamos que, a partir de agora, todos os operadores do setor receptivo (assistência) deverão seguir a seguinte orientação operacional:

Todo operador receptivo deve permanecer logado na fila do Transbordo.
É obrigatório estar logado simultaneamente nas duas filas durante todo o período de atendimento.

Essa medida visa melhorar o fluxo das ligações, reduzir o tempo de espera e garantir maior eficiência no atendimento aos clientes.

Em caso de dúvidas ou dificuldades no acesso às filas, comunicar imediatamente a supervisão.

Contamos com a colaboração de todos.

Atenciosamente
Wendeson Silva
[Supervisor Geral]

A Self e Xpress, alterou seu processo estabelecido em Script em caso de colisão.

Atendimentos por colisão, não possuem direito a segunda saída direto,

Assim devemos realizar a abertura do protocolo, realizar o comunicado de aprovação e aguardar a analise e o retorno do setor administrativo da associação.

Em relação ao cliente, devemos informa-lo que a solicitação passará por analise, dando retorno em breve.

Agradecemos a compreensão.

Foi estabelecido a partir da decisão da protev, que, todos os atendimentos a vistas devem ser pagos em contas juridicas.

Não somente contas jurídicas, a conta Pj, deve ser o mesmo cnpj vinculado a nota fiscal.

Ressaltamos que, é muito importante o processo a partir deste método. Caso não seja possível, em nenhuma hipótese o acionamento de um prestador que possua conta jurídica vinculada ao cnpj da nota, então, devemos comunicar o setor responsável no momento (supervisor, celular da assistência, op. gestores, ou outro responsável no comando da operação) para notificar a associação e verificar possibilidade de exceção.

Agradecemos a colaboração e compreensão.